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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002931
Nro. de Timbrado
15952741
Monto de la Factura
₲ 383.775.000
Nro. de Orden de Pago
6960
Fecha de Orden de Pago
17-04-2023
Fecha Emisión Cheque
17-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.616.310
IVA
₲ 34.888.636
Retención DNCP
₲ 1.353.679
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 10.466.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
768/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-225106
Monto Contrato
₲ 383.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.436.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.616.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Estantes (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf