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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-001326
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 14.728.000
Nro. de Orden de Pago
16030
Fecha de Orden de Pago
29-04-2024
Fecha Emisión Cheque
29-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.726.495
IVA
₲ 1.338.909
Retención DNCP
₲ 51.414
Retención IVA
₲ 401.673
Retención Renta
₲ 535.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-225413
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 918.197.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 864.516.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411633
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de las Marcas (Ford, Hyundai, Mercedes Benz y Toyota) (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf