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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000619
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 6.448.000
Nro. de Orden de Pago
12361
Fecha de Orden de Pago
23-11-2023
Fecha Emisión Cheque
23-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.067.860
IVA
₲ 586.182
Retención DNCP
₲ 22.744
Retención IVA
₲ 175.855
Retención Renta
₲ 175.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-225413
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 918.197.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 864.516.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411633
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de las Marcas (Ford, Hyundai, Mercedes Benz y Toyota) (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf