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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002247
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 4.930.000
Nro. de Orden de Pago
17898
Fecha de Orden de Pago
10-07-2024
Fecha Emisión Cheque
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.594.760
IVA
₲ 448.182
Retención DNCP
₲ 17.210
Retención IVA
₲ 134.455
Retención Renta
₲ 179.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-225413
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 918.197.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 864.516.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411633
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de las Marcas (Ford, Hyundai, Mercedes Benz y Toyota) (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf