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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000812
Nro. de Timbrado
16011021
Monto de la Factura
₲ 5.416.274
Nro. de Orden de Pago
22575
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.047.968
IVA
₲ 492.389
Retención DNCP
₲ 18.908
Retención IVA
₲ 147.717
Retención Renta
₲ 196.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-225416
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.238.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.067.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411633
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de las Marcas (Ford, Hyundai, Mercedes Benz y Toyota) (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf