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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004456
Nro. de Timbrado
15511065
Monto de la Factura
₲ 345.600.000
Nro. de Orden de Pago
15164
Fecha de Orden de Pago
03-04-2024
Fecha Emisión Cheque
03-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.099.200
IVA
₲ 31.418.182
Retención DNCP
₲ 1.206.458
Retención IVA
₲ 9.425.455
Retención Renta
₲ 12.567.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L
RUC
80022518-0
Número de Contrato
466/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-231898
Monto Contrato
₲ 1.728.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.726.488.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.613.622.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427020
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales para la elaboración del Plan Estratégico Institucional del BNF 2024-2028
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf