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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001272
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 114.870.000
Nro. de Orden de Pago
17652
Fecha de Orden de Pago
01-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.058.840
IVA
₲ 10.442.727
Retención DNCP
₲ 401.001
Retención IVA
₲ 3.132.818
Retención Renta
₲ 4.177.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
533/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-237336
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.219.244.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.137.328.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428009
Nombre de la Licitación
Servicio de Fábrica de Software Canales Digitales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf