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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000332
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 141.301.950
Nro. de Orden de Pago
20219
Fecha de Orden de Pago
04-10-2024
Fecha Emisión Cheque
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.693.417
IVA
₲ 12.845.632
Retención DNCP
₲ 493.272
Retención IVA
₲ 3.853.690
Retención Renta
₲ 5.138.253
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
533/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-237336
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.219.244.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.137.328.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428009
Nombre de la Licitación
Servicio de Fábrica de Software Canales Digitales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf