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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001502
Nro. de Timbrado
16876482
Monto de la Factura
₲ 122.222.222
Nro. de Orden de Pago
13942
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.016.667
IVA
₲ 11.111.111
Retención DNCP
₲ 431.111
Retención IVA
₲ 3.333.333
Retención Renta
₲ 3.333.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
424/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-230771
Monto Contrato
₲ 2.199.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 671.634.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.616.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421489
Nombre de la Licitación
Servicio de Backup (SBE) - Ad Referéndum 2023.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf