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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000275
Nro. de Timbrado
16677826
Monto de la Factura
₲ 543.816.000
Nro. de Orden de Pago
15478
Fecha de Orden de Pago
10-04-2024
Fecha Emisión Cheque
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 506.836.512
IVA
₲ 49.437.818
Retención DNCP
₲ 1.898.412
Retención IVA
₲ 14.831.345
Retención Renta
₲ 19.775.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
485/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-232807
Monto Contrato
₲ 1.087.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.086.677.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.018.592.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427199
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresoras TMU para POS (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf