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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Nro. de Timbrado
17084030
Monto de la Factura
₲ 707.133.333
Nro. de Orden de Pago
19132
Fecha de Orden de Pago
30-08-2024
Fecha Emisión Cheque
30-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 659.048.268
IVA
₲ 64.284.848
Retención DNCP
₲ 2.468.538
Retención IVA
₲ 19.285.454
Retención Renta
₲ 25.713.939
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
378/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-228140
Monto Contrato
₲ 16.971.199.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.597.710.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.917.705.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421484
Nombre de la Licitación
Servicio de Telecomunicaciones (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf