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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Nro. de Timbrado
17084030
Monto de la Factura
₲ 2.121.399.999
Nro. de Orden de Pago
15175
Fecha de Orden de Pago
03-04-2024
Fecha Emisión Cheque
03-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.977.144.798
IVA
₲ 192.854.545
Retención DNCP
₲ 7.405.615
Retención IVA
₲ 57.856.364
Retención Renta
₲ 77.141.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
378/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-228140
Monto Contrato
₲ 16.971.199.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.597.710.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.917.705.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421484
Nombre de la Licitación
Servicio de Telecomunicaciones (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf