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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013426
Nro. de Timbrado
16153082
Monto de la Factura
₲ 707.133.333
Nro. de Orden de Pago
11729
Fecha de Orden de Pago
03-11-2023
Fecha Emisión Cheque
03-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 665.444.608
IVA
₲ 64.284.848
Retención DNCP
₲ 2.494.252
Retención IVA
₲ 19.285.454
Retención Renta
₲ 19.285.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
378/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-228140
Monto Contrato
₲ 16.971.199.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.597.710.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.917.705.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421484
Nombre de la Licitación
Servicio de Telecomunicaciones (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf