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Datos del Pago
Nro. de Factura
12794
Monto de la Factura
₲ 43.863.420
Nro. de Orden de Pago
889
Fecha de Orden de Pago
15-09-2010
Fecha Emisión Cheque
15-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.863.420
IVA
Retención DNCP
₲ 175.454
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA G&M
RUC
80044318-7
Número de Contrato
252
Código de Contratación (CC)
LP-22003-10-5836
Monto Contrato
₲ 52.813.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.726.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.520.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194824
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustible y lubricantes
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera