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Datos del Pago
Nro. de Factura
6148
Monto de la Factura
₲ 565.374.696
Nro. de Orden de Pago
965
Fecha de Orden de Pago
01-10-2010
Fecha Emisión Cheque
01-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 565.374.696
IVA
Retención DNCP
₲ 2.261.499
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
121/10
Código de Contratación (CC)
LP-22003-10-0142
Monto Contrato
₲ 6.334.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.078.461.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.066.491.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185146
Nombre de la Licitación
Suministro, Transporte, Entrega y Descarga en sitio de Leche entera liquida UAT y alimento solido(galletita) a escuelas publicas del Departamento de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera