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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000164
Nro. de Timbrado
14301500
Monto de la Factura
₲ 231.702.932
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.606.534
IVA
₲ 1.788.917
Retención DNCP
₲ 71.557
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ
RUC
2142222-2
Número de Contrato
515/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22004-20-194143
Monto Contrato
₲ 552.668.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.356.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.992.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376701
Nombre de la Licitación
Reparaciones varias en instituciones educativas- PLURIANUAL.
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira