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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Nro. de Timbrado
14849890
Monto de la Factura
₲ 690.200.000
Nro. de Orden de Pago
1721
Fecha de Orden de Pago
07-10-2021
Fecha Emisión Cheque
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.164.364
IVA
₲ 40.890.909
Retención DNCP
₲ 1.635.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TEMBI'U POR?
RUC
80111349-0
Número de Contrato
248/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22004-20-188335
Monto Contrato
₲ 16.041.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.700.428.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.654.245.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371781
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira