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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Nro. de Timbrado
14063608
Monto de la Factura
₲ 1.499.638.000
Nro. de Orden de Pago
2565
Fecha de Orden de Pago
14-08-2020
Fecha Emisión Cheque
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.184.771
IVA
₲ 136.330.727
Retención DNCP
₲ 5.453.229
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TEMBI'U POR?
RUC
80111349-0
Número de Contrato
248/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22004-20-188335
Monto Contrato
₲ 16.041.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.700.428.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.654.245.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371781
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira