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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034543
Monto de la Factura
₲ 58.720.000
Nro. de Orden de Pago
9599
Fecha de Orden de Pago
12-09-2011
Fecha Emisión Cheque
12-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.543.445
IVA
Retención DNCP
₲ 219.221
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
305/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5418
Monto Contrato
₲ 104.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.505.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.221.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips