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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002294
Monto de la Factura
₲ 165.573.400
Nro. de Orden de Pago
8732
Fecha de Orden de Pago
19-08-2011
Fecha Emisión Cheque
19-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.457.293
IVA
Retención DNCP
₲ 590.044
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMEDICAL S.R.L.
RUC
80012915-6
Número de Contrato
409/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-13203
Monto Contrato
₲ 850.810.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.059.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.450.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199582
Nombre de la Licitación
LPN 04-10 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips