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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-1113
Monto de la Factura
₲ 377.279.090
Nro. de Orden de Pago
196
Fecha de Orden de Pago
10-01-2011
Fecha Emisión Cheque
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.785.556
IVA
Retención DNCP
₲ 1.344.486
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO UNIVERSAL S.A.
RUC
80029370-3
Número de Contrato
423/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-9856
Monto Contrato
₲ 3.395.511.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.241.170.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.229.070.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198288
Nombre de la Licitación
LPN 34 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips