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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0262752
Monto de la Factura
₲ 57.816.000
Nro. de Orden de Pago
4275
Fecha de Orden de Pago
04-05-2011
Fecha Emisión Cheque
04-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.380.244
IVA
Retención DNCP
₲ 206.036
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
390/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-11287
Monto Contrato
₲ 2.737.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.709.942.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.698.174.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Nefrología
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips