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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030334228
Monto de la Factura
₲ 130.086.000
Nro. de Orden de Pago
5526
Fecha de Orden de Pago
13-06-2012
Fecha Emisión Cheque
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.963.161
IVA
Retención DNCP
₲ 463.579
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
390/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-11287
Monto Contrato
₲ 2.737.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.709.942.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.698.174.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Nefrología
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips