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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006687
Monto de la Factura
₲ 4.628.520
Nro. de Orden de Pago
17417
Fecha de Orden de Pago
22-12-2010
Fecha Emisión Cheque
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.456.956
IVA
Retención DNCP
₲ 17.280
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
288/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-7235
Monto Contrato
₲ 935.935.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.477.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.755.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips