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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010011399
Monto de la Factura
₲ 149.850.000
Nro. de Orden de Pago
6588
Fecha de Orden de Pago
12-09-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.295.560
IVA
₲ 7.135.714
Retención DNCP
₲ 559.440
Retención IVA
₲ 2.140.714
Retención Renta
₲ 2.854.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
288/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-7235
Monto Contrato
₲ 935.935.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.477.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.755.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips