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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3012
Monto de la Factura
₲ 12.650.000
Nro. de Orden de Pago
2592
Fecha de Orden de Pago
25-03-2011
Fecha Emisión Cheque
25-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.029.920
IVA
Retención DNCP
₲ 45.080
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO MANUEL BERGONZI MORAS
RUC
2219167-4
Número de Contrato
161/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-54480
Monto Contrato
₲ 347.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.033.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.406.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
152555
Nombre de la Licitación
93-09 ADQ DE PROTESIS P/ EL SERV DE NEUROCIRUGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips