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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000920
Monto de la Factura
₲ 409.200
Nro. de Orden de Pago
6891
Fecha de Orden de Pago
30-06-2011
Fecha Emisión Cheque
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.344
IVA
Retención DNCP
₲ 1.488
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
419
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-10486
Monto Contrato
₲ 818.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 790.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199484
Nombre de la Licitación
LPN 16/10 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS NO ADJUDICADOS EN LA LPN N° 14/09 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips