- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008084
Monto de la Factura
₲ 176.862.500
Nro. de Orden de Pago
10443
Fecha de Orden de Pago
30-09-2011
Fecha Emisión Cheque
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.193.022
IVA
Retención DNCP
₲ 630.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
383/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-13998
Monto Contrato
₲ 2.160.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.125.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.823.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Nefrología
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips