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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010008416
Monto de la Factura
₲ 181.042.000
Nro. de Orden de Pago
11160
Fecha de Orden de Pago
24-10-2011
Fecha Emisión Cheque
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.813.290
IVA
Retención DNCP
₲ 645.168
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
383/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-13998
Monto Contrato
₲ 2.160.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.125.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.823.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Nefrología
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips