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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010009207
Monto de la Factura
₲ 166.323.700
Nro. de Orden de Pago
1073
Fecha de Orden de Pago
27-01-2012
Fecha Emisión Cheque
27-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.158.634
IVA
Retención DNCP
₲ 620.942
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
383/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-13998
Monto Contrato
₲ 2.160.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.125.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.823.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Nefrología
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips