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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008526
Monto de la Factura
₲ 35.500.500
Nro. de Orden de Pago
847
Fecha de Orden de Pago
25-01-2012
Fecha Emisión Cheque
25-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.184.615
IVA
Retención DNCP
₲ 132.535
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
329/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6338
Monto Contrato
₲ 188.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.089.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.386.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips