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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033288
Monto de la Factura
₲ 26.421.500
Nro. de Orden de Pago
2946
Fecha de Orden de Pago
31-03-2011
Fecha Emisión Cheque
31-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.980.389
IVA
Retención DNCP
₲ 94.157
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
420
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-10488
Monto Contrato
₲ 199.641.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.231.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.558.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199484
Nombre de la Licitación
LPN 16/10 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS NO ADJUDICADOS EN LA LPN N° 14/09 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips