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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000983
Monto de la Factura
₲ 24.345.000
Nro. de Orden de Pago
17658
Fecha de Orden de Pago
27-12-2010
Fecha Emisión Cheque
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.151.651
IVA
Retención DNCP
₲ 86.757
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
418
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-10487
Monto Contrato
₲ 66.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.153.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.924.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199484
Nombre de la Licitación
LPN 16/10 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS NO ADJUDICADOS EN LA LPN N° 14/09 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips