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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037770
Monto de la Factura
₲ 104.010.000
Nro. de Orden de Pago
6302
Fecha de Orden de Pago
15-06-2011
Fecha Emisión Cheque
15-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.183.584
IVA
Retención DNCP
₲ 388.416
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIDUS S.A.
RUC
80019632-5
Número de Contrato
314/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6335
Monto Contrato
₲ 9.069.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.955.072.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.928.212.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips