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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0121628
Monto de la Factura
₲ 149.158.264
Nro. de Orden de Pago
5175
Fecha de Orden de Pago
24-05-2011
Fecha Emisión Cheque
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.846.797
IVA
Retención DNCP
₲ 531.545
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5265
Monto Contrato
₲ 1.775.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.254.205.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.249.523.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155772
Nombre de la Licitación
LPN 119-09 ADQ DE GASES MEDICINALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips