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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009158
Monto de la Factura
₲ 30.558.000
Nro. de Orden de Pago
7181
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.060.102
IVA
₲ 2.778.000
Retención DNCP
₲ 108.898
Retención IVA
₲ 833.400
Retención Renta
₲ 555.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
449/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-12221
Monto Contrato
₲ 733.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.924.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.901.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200346
Nombre de la Licitación
LPN 29/10 ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL EQUIPO DE VITRECTOMIA A SER ENTREGADO EN CARÁCTER DE COMODATO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips