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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010007225
Monto de la Factura
₲ 30.558.000
Nro. de Orden de Pago
3094
Fecha de Orden de Pago
10-04-2012
Fecha Emisión Cheque
10-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.060.102
IVA
Retención DNCP
₲ 108.898
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
449/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-12221
Monto Contrato
₲ 733.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.924.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.901.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200346
Nombre de la Licitación
LPN 29/10 ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL EQUIPO DE VITRECTOMIA A SER ENTREGADO EN CARÁCTER DE COMODATO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips