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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010403
Monto de la Factura
₲ 1.045.029.514
Nro. de Orden de Pago
3972
Fecha de Orden de Pago
27-04-2011
Fecha Emisión Cheque
27-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 997.325.722
IVA
Retención DNCP
₲ 3.901.446
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
374
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-8907
Monto Contrato
₲ 1.102.972.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.078.948.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.066.950.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199208
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LETROZOL 2.5 MG Y ACIDO MICOFENOLICO 360 MG PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips