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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001211
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. de Orden de Pago
14615
Fecha de Orden de Pago
03-11-2010
Fecha Emisión Cheque
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.866.240
IVA
Retención DNCP
₲ 53.760
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
324/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6325
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.943.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.405.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips