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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-011265
Monto de la Factura
₲ 564.895.410
Nro. de Orden de Pago
10907
Fecha de Orden de Pago
18-10-2011
Fecha Emisión Cheque
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 530.757.673
IVA
Retención DNCP
₲ 2.108.943
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
291/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6340
Monto Contrato
₲ 5.298.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.746.222.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.727.574.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips