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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001337
Monto de la Factura
₲ 2.281.191
Nro. de Orden de Pago
7157
Fecha de Orden de Pago
07-07-2011
Fecha Emisión Cheque
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.169.372
IVA
Retención DNCP
₲ 8.129
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO UNIVERSAL S.A.
RUC
80029370-3
Número de Contrato
102/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-53939
Monto Contrato
₲ 485.232.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.382.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.407.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
146889
Nombre de la Licitación
LPN 110 Cont Serv Limpieza e Hig p/ Dist Dep IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips