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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-025-0003953/3954
Nro. de Timbrado
16301265
Monto de la Factura
₲ 420.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500024271
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.239.090
IVA
₲ 38.181.818
Retención DNCP
₲ 1.481.454
Retención IVA
₲ 11.454.546
Retención Renta
₲ 11.454.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INVIPINT SACI
RUC
80022935-5
Número de Contrato
PR/EJ N° 017/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-232512
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.629.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.239.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428737
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos químicos para Tratamiento de Jugo de Caña
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar