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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412/13/14/15
Monto de la Factura
₲ 501.762.641
Nro. de Orden de Pago
1500026841
Fecha de Orden de Pago
04-09-2024
Fecha Emisión Cheque
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.160.503
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.879.773
Retención IVA
₲ 3.671.445
Retención Renta
₲ 19.580.976
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/EJ 181/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-235340
Monto Contrato
₲ 5.010.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.785.289.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.556.623.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427637
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete de Gas Licuado de Petróleo
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar