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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374/386
Nro. de Timbrado
16954086
Monto de la Factura
₲ 1.061.266.745
Nro. de Orden de Pago
1500026649
Fecha de Orden de Pago
13-08-2024
Fecha Emisión Cheque
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.007.116.262
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.975.869
Retención IVA
₲ 7.765.354
Retención Renta
₲ 41.415.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/EJ 181/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-235340
Monto Contrato
₲ 5.010.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.785.289.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.556.623.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427637
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete de Gas Licuado de Petróleo
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar