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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Nro. de Timbrado
17090865
Monto de la Factura
₲ 465.480.000
Nro. de Orden de Pago
1500026507
Fecha de Orden de Pago
25-07-2024
Fecha Emisión Cheque
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.827.360
IVA
₲ 42.316.364
Retención DNCP
₲ 1.624.948
Retención IVA
₲ 12.694.909
Retención Renta
₲ 16.926.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PR/PR N° 269/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-226801
Monto Contrato
₲ 9.092.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.084.729.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.508.799.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422651
Nombre de la Licitación
ADQ. DE FERTILIZANTES QUIMICOS GRANULADOS PARA PETROPAR MJT - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar