- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000850/851
Nro. de Timbrado
16718593
Monto de la Factura
₲ 197.107.332
Nro. de Orden de Pago
1500026685
Fecha de Orden de Pago
19-08-2024
Fecha Emisión Cheque
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.704.034
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 688.083
Retención IVA
₲ 5.375.655
Retención Renta
₲ 7.167.540
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OTIS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80094186-1
Número de Contrato
PR/PR N° 272/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-227111
Monto Contrato
₲ 3.081.574.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.078.872.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.884.129.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422971
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA VILLA ELISA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar