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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002381/2383
Nro. de Timbrado
16437838
Monto de la Factura
₲ 952.734.000
Nro. de Orden de Pago
1500024428
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 887.948.086
IVA
₲ 86.612.182
Retención DNCP
₲ 3.325.908
Retención IVA
₲ 25.983.655
Retención Renta
₲ 34.644.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
PR/PR 339/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-229235
Monto Contrato
₲ 1.756.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.751.087.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.640.680.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428730
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para Molino
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar