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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000069
Monto de la Factura
₲ 113.900.000
Nro. de Orden de Pago
4176
Fecha de Orden de Pago
09-08-2024
Fecha Emisión Cheque
02-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.900.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
9/2024
Código de Contratación (CC)
LP-30001-24-239379
Monto Contrato
₲ 1.139.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423460
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONES VOLQUETES, CAMIONES PLAYEROS Y CAMIONES UTILITARIOS PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción