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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010641
Nro. de Timbrado
13089927
Monto de la Factura
₲ 151.483.500
Nro. de Orden de Pago
580
Fecha de Orden de Pago
07-08-2019
Fecha Emisión Cheque
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.388.566
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 41.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUCON S.A.
RUC
80065970-8
Número de Contrato
15/19
Código de Contratación (CC)
LP-22007-19-174798
Monto Contrato
₲ 654.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.856.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.930.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357705
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias de La Gobernacion de Itapua- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua