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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002676
Monto de la Factura
₲ 15.701.000
Nro. de Orden de Pago
1015
Fecha de Orden de Pago
30-08-2017
Fecha Emisión Cheque
30-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.930.223
IVA
₲ 1.427.364
Retención DNCP
₲ 57.095
Retención IVA
₲ 428.209
Retención Renta
₲ 285.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
71/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-118060
Monto Contrato
₲ 897.693.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.693.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.756.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291304
Nombre de la Licitación
LPN 24/2015 - MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay